岭南师范学院附属中学2016年决算情况说明

作者:总务处 来源:总务处 发布时间:2017年09月15日
 

岭南师范学院附属中学

2016年决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职能及主要工作

学校有5个内设机构(四处一室),即办公室,教导处,总务处,德育处,体卫艺处。

部门的主要职能是:

1、办公室

负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作、保密、档案管理、教职员职称、工资、人事变动、计划生育等工作。

2、教导处

负责教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控;学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作;学生学籍管理工作;教学评价和教学经验交流工作;协调学校教学工作;开展教科研及促进教师专业发展等工作。

3、总务处

负责学校后勤服务和管理工作;学校美化、绿化和修缮管理;学校校产登记、调配、管理、维护;学校财务等工作。

4、德育处

负责学生德育工作管理和学生安全教育,年级组和班主任工作管理,指导团委、少先队和学生会等工作。

5、体卫艺处

负责和管理课堂教学以外的有关体育和艺术方面工作;校园卫生工作等。

(二)人员构成情况

学校全额拨款事业编制248名,实有在编在职教职工260人,另离退休人员36人。

 

二、预算执行情况说明

(一)收入决算说明

2016年单位决算收入数为63,833,120.42元,其中:财政拨款收入61,075,181.38元;其他收入2,757,939.04元。收入决算较上年增加18,405,961.02元,增幅40%,增长原因主要是财政拨款项目收入增加。

(二)支出决算说明

2016年单位决算支出数64,424,031.73元,按用途划分:

        基本支出45,310,264.13元,占总支出70%,其中:工资福利支出33,230,818.49元,商品和服务支出2,155,401.84元,对个人和家庭的补助支出9,737,427.34元,其他资本性支出186,616.46元。基本支出决算较上年增加7,448,662.86元,增幅19%,增长原因主要是学校不断发展教师增加等促使人员经费和公用经费增加。项目支出19, 113,767.60元,占总支出30%,较上年增加10,533,432.96元,增幅122%,增加原因主要是2016年支高中部新校区征地补偿余款6,529,383.60元;支高中部新校区测绘费190,000.00元;支教学触控系统557,396.00元;支多功能交互触控教学系统款1,939,108.00元;支智慧校园信息化建设设备款2,086,287.00元;支理化生实验室改造和仪器设备款1,252,529.00元;预付1号3号教学楼室内维修装修工程250,000.00元;支国家教育考试标准化考点身份识别和作弊防控系统158,819.80元;支网上阅卷系统177,000.00元,支LED屏设备款174,045.64元等。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费决算总额13,853.50元,比上年决算13,064.00元增加789.50元,增幅6%。比年初预算数140,000.00元减少126,146.50元,减幅90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,占0%,与上年减少0元,降幅0%。比年初预算数0元无增减,原因是无安排人员出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,913.50元,占86%,比上年9,943.00元增加1,970.50元,增幅20%。其中:公务用车运行维护费支出11,913.50元,占100%,比上年增加1,970.50元,增幅20%,比年初预算数30,000.00元减少18,086.50元,减幅60%,原因是校车已使用快达到报废年限,维修费用多;公务用车购置费支出0元,原因是2016年不购置公务车辆。公务用车年末保有量1台。

3.公务接待2批次共29人,费用支出1,940.00元,占14%,比上年3,121.00元减少1,181.00元,减幅38%。比年初预算数30,000.00元减少28,060.00元,减幅94%,原因主要是严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

四、政府采购支出情况说明

        2016年单位政府采购支出总额 8,079,121.99元,其中:政府采购货物支出8,033,302.99元、政府采购工程支出45,819.00元、政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额8,079,121.99元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额0%。

五、国有资产占用情况说明

       截至2016年12月31日,学校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备 0 套。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“高考考场标准化建设市配套资金、 湛江市“园丁杯”羽毛球比赛及参加省健美操比赛承办经费、 强师工程援藏支教经费”三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出245,300.00元。自评结果优良。

七、专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 

 

 

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